2017年度鄂尔多斯市电影发行放映公司预算和“三公”经费公开说明

    一、单位构成情况 

　　根据电影发行放映公司工作职责，单位内部划分为办公室、财务室、业务室、放映队等4个科室。  

　　二、职能职责情况  

　　（一）、贯彻落实广电总局《农村数字电影发行放映管理办法（试行）》、《农村数字电影发行放映实施细则》、《农村数字电影流动放映技术暂行规定》，国家、自治区及主管部门的有关农村数字电影文件精神，建立健全院线公司运行的各项规章制度。 

　　（二）、按照全市农牧区电影放映工程及上级部门下达的年度公益放映计划、要求，对旗（区）服务站进行业务指导。 

　　（三）、搭建电影信息监管平台，使用GPS、GPRS数字电影信息监管系统，对公益电影的放映情况进行实时监管。 

　　（四）、负责全市农牧区（社区）数字电影节目的统一购买、授权、发行、结算。 

　　（五）、负责全市农牧区（社区）数字电影各类统计报表的汇总上报。 

　　（六）、负责数字电影地面卫星接收站的建设和管理。 

　　（七）、负责放映设备的维护和零配件供应。 

　　（八）、受电影主管部门的委托负责管理政府资助的数字电影放映设备、监管放映设备、车辆和组织放映人员培训、对数字放映设备组织年检并建立设备管理档案。 

　　（九）、在完成公益放映场次的基础上统一组织开展与电影放映相关的各类广告活动，制作电影贴片广告, 积极开发非公益放映场次。 

　　（十）、完成上级部门交办的其他任务。  

　　三、2017年度预算安排情况  

　　1、2017年预算收入总额335.43万元，财政拨款335.43万元。2017年预算支出335.43万元。  

　　其中：基本支出185.43万元，项目支出150万元。基本支出中工资福利支出159.08万元、商品和服务支出160.8万元、个人和家庭补助支出15.55万元。  

2、2017年 “三公经费”预算支出为5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费5万元，因公出国（境）费0万元。  

四、机关运行经费安排情况  

我单位无机关运行经费。 

五、政府采购安排情况说明  

2017年我单位未进行政府采购。  

六、名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

　　（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。  

　　（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

　　（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

　　（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

　　（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　附件1：2017年度鄂尔多斯市电影发行放映公司部门预算、“三公”经费公开表 

鄂尔多斯市电影发行放映公司 

　　                         2017年3月8日 

市本级部门预算、财政拨款公开表（电影公司）.xls