内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究所2016年度决算相关说明

　　第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究所基本情况 

　　一、部门职能 

　　鄂尔多斯市文化艺术创作研究所成立于1982年，前身为伊克昭盟创作研究室，是由市文新广局主管的国家全额拨款事业单位。建所30多年来，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，以繁荣社会主义文化，发展民族文化艺术为宗旨，从事音乐、舞蹈、戏剧、歌词、摄影创作、文化艺术理论研究、鄂尔多斯地区民族民间文化遗产的收集、整理、保护、辅导本市旗区乌兰牧骑、专业、业余文艺团体艺术创作等工作，并涌现出大量优秀的群众文化艺术作品获市级、自治区级及国家级奖励。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　鄂尔多斯市文化艺术创作研究所内设办公室、文艺理论调研室、音乐创评室、舞蹈创评室、戏剧影视创评室五个职能部室，各部室充分发挥职能优势，积极组织开展形式多样的文艺创作活动，最大限度的满足全市各族人民的精神文化生活需求。 

　　第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市文化艺术创作研究所2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度预算执行情况分析 

　　2016年预算收入458万元，实际决算收入600.9万元，较年初预算收入增加142.9万元；支出预算数为458万元,其中基本支出458万元（工资福利支出267万元，商品和服务支出34万元，对个人和家庭的补助157万元），实际决算支出600.9万元，较年初预算支出增加142.9万元；其主要原因：本年度调入三人还有政策性调资和岗位聘用，还有大部分资金是年初结转结余。 

　　二、关于2016年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2016年度收入总计600.9万元，支出总计600.9万元。与2015年度相比，收入增加3.34万元，增长0.6%；支出增加3.34万元，增长0.6%。主要原因： 本年度调入三人还有政策性调资和岗位聘用。 

　　（二）关于2016年度收入决算情况说明 

　　本部门2016年度收入合计536.42万元，其中：财政拨款收入536.42万元，占100%； 

　　（三）关于2016年度支出决算情况说明 

　　本部门2016年度支出合计581.34万元，其中：基本支出534.79万元，占92%；项目支出46.55万元，占8%； 

　　（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2016年度财政拨款收入总计600.14万元，支出总计600.14万元。与2015年度相比，收入增加2.58万元，增长0.4%；支出增加2.58万元，增长0.4%。主要原因：本年度调入三人还有政策性调资和岗位聘用。 

　　（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计580.58万元，其中：基本支出534.03万元，占92%；项目支出46.55万元，占8%。 

　　（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出534.03万元，其中：人员经费458.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费及对个人和家庭的补助等，较上年增加135.14万元，主要原因是：本年度调入三人还有政策性调资和岗位聘用；公用经费75.52万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修以及劳务费等，较上年增加26.05万元，主要原因是：本年度为拍摄《鄂尔多斯婚礼》、制作《一组歌曲》新购置了一批专用设备以及新增了部分办公设备。 

　　（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.5万元，支出决算为3.53万元，完成预算的140.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.33万元，完成预算的462.5%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的11.1%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：有部分业务上所产生的燃料费也计入了三公经费里了。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出3.53万元，公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占94.3%；公务接待费支出0.2万元，占5.7%。具体情况如下： 

　　公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：。公务用车运行维护费支出3.33万元，用于车辆的日常维修保养、汽油消耗、过路（桥）费及保险费，车均运维费1.7万元，较上年减少1.29万元，主要原因是严格落实中央八项规定，进一步规范公务接待和公务用车管理制度，大力压缩“三公”经费。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

　　公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待费0.2万元，接待4批次，共接待41人次。主要用于一是接待离休干部，在；二是戏曲普查期间接待内蒙艺研所督查组；三是全区戏剧节工作布置工作餐两次。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额8.19万元，其中：政府采购货物支出8.19万元,比2015年增加8.19万元，主要原因是：本年度为拍摄《鄂尔多斯婚礼》、制作《一组歌曲》新购置了一批专用设备以及新增了部分办公设备。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　严格按照《预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》等政策要求，将绩效理念融入预算管理的全过程，纵深推进预算绩效管理改革，有效发挥改进预算管理、控制节约成本、提高资金使用效益的作用 

　　第三部分 名词解释 

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。） 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。   

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：王霞    联系电话：0477-2232018 

　　另附附件： 

　　1. 2016年度收入支出决算总表 

　　2. 2016年度收入决算表 

　　3.2016年度支出决算表 

　　4. 2016年度财政拨款收入支出决算总表 

　　5. 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　6. 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　7. 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 

　　8. 2016年度部门决算相关信息统计表 

　　公开网址：http://www.ordoscys.org.cn/